Jaarverslag Programma | Begroting lasten origineel 2014 | Begroting baten origineel 2014 | Begroting saldo origineel 2014 | Begroting lasten na bw 2014 | Begroting baten na bw 2014 | Begroting saldo na bw 2014 | Realisatie lasten 2014 | Realisatie baten 2014 | Realisatie saldo 2014 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Economie | 1.880 | -1 | 1.879 | 1.418 | 0 | 1.418 | 1.414 | -25 | 1.389 | -4 | -25 | -29 |
Werk, inkomen en integratie | 80.449 | -64.542 | 15.907 | 85.810 | -71.629 | 14.181 | 88.172 | -74.162 | 14.010 | 2.363 | -2.533 | -170 |
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 7.128 | -1.864 | 5.264 | 5.948 | -1.045 | 4.904 | 5.295 | -1.216 | 4.079 | -653 | -171 | -824 |
Bereikbaarheid en mobiliteit | 3.790 | -3.413 | 378 | 4.859 | -3.267 | 1.592 | 4.287 | -3.290 | 997 | -572 | -23 | -595 |
Milieu | 18.531 | -18.048 | 483 | 20.825 | -19.833 | 992 | 20.887 | -19.822 | 1.065 | 63 | 10 | 73 |
Grondzaken en gebiedsontwikkeling | 52.994 | -40.453 | 12.541 | 64.492 | -44.233 | 20.258 | 50.441 | -36.277 | 14.165 | -14.050 | 7.957 | -6.094 |
Jeugd en onderwijs | 28.645 | -4.444 | 24.200 | 30.019 | -5.696 | 24.323 | 31.153 | -6.701 | 24.452 | 1.134 | -1.005 | 129 |
Maatschappelijke ondersteuning en welzijn | 40.422 | -1.370 | 39.051 | 38.553 | -4.194 | 34.359 | 38.503 | -4.314 | 34.189 | -50 | -120 | -170 |
Sport en recreatie | 6.857 | -51 | 6.806 | 6.158 | -51 | 6.107 | 6.377 | -352 | 6.026 | 220 | -301 | -81 |
Cultuur | 11.181 | -91 | 11.090 | 11.271 | -181 | 11.090 | 11.187 | -297 | 10.890 | -84 | -116 | -200 |
Wijkgericht werken en beheer | 67.562 | -22.974 | 44.588 | 67.768 | -23.915 | 43.854 | 64.664 | -23.595 | 41.070 | -3.104 | 320 | -2.784 |
Publieke dienstverlening | 11.712 | -8.111 | 3.601 | 11.410 | -7.869 | 3.541 | 10.856 | -8.054 | 2.802 | -555 | -185 | -740 |
Openbare orde en veiligheid | 16.902 | -1.657 | 15.245 | 17.400 | -814 | 16.586 | 17.190 | -364 | 16.825 | -211 | 450 | 239 |
Bestuur en organisatie | 49.533 | -550 | 48.983 | 51.378 | -2.729 | 48.648 | 50.584 | -2.831 | 47.753 | -794 | -101 | -895 |
Financiën | -2.844 | -205.943 | -208.786 | 397 | -212.020 | -211.623 | 509 | -213.912 | -213.402 | 113 | -1.892 | -1.779 |
Saldo van baten en lasten | 394.740 | -373.511 | 21.229 | 417.705 | -397.475 | 20.230 | 401.520 | -395.211 | 6.309 | -16.185 | 2.264 | -13.921 |
Programma | Begroting toevoegingen origineel 2014 | Begroting onttrekkingen origineel 2014 | Begroting saldo origineel 2014 | Begroting toevoegingen na bw 2014 | Begroting onttrekkingen na bw 2014 | Begroting saldo na bw 2014 | Realisatie toevoegingen 2014 | Realisatie onttrekkingen 2014 | Realisatie saldo 2014 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Werk, inkomen en integratie | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -264 | -264 | 8.078 | -264 | 7.814 | 8.078 | 0 | 8.078 |
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 3 | -915 | -912 | 129 | -1.082 | -953 | 165 | -959 | -794 | 36 | 124 | 159 |
Bereikbaarheid en mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
Milieu | 1.735 | -1.691 | 44 | 3.243 | -1.744 | 1.500 | 3.201 | -1.718 | 1.483 | -42 | 26 | -16 |
Grondzaken en gebiedsontwikkeling | 1.199 | -2.343 | -1.143 | 4.861 | -12.326 | -7.465 | 4.851 | -8.668 | -3.818 | -10 | 3.657 | 3.647 |
Jeugd en onderwijs | 0 | -133 | -133 | 0 | -133 | -133 | 0 | -97 | -97 | 0 | 36 | 36 |
Maatschappelijke ondersteuning en welzijn | 0 | -1.055 | -1.055 | 6.473 | -3.935 | 2.538 | 6.695 | -12.039 | -5.344 | 222 | -8.104 | -7.882 |
Sport en recreatie | 222 | -1.583 | -1.361 | 246 | -768 | -523 | 257 | -768 | -511 | 12 | 0 | 12 |
Cultuur | 0 | -180 | -180 | 315 | -180 | 135 | 315 | -180 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Wijkgericht werken en beheer | 0 | -506 | -506 | 24.339 | -562 | 23.777 | 24.339 | -495 | 23.844 | 0 | 67 | 67 |
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 135 | -247 | -112 | 135 | -247 | -112 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en organisatie | 472 | -2.867 | -2.395 | 450 | -2.840 | -2.390 | 192 | -2.840 | -2.648 | -258 | 0 | -258 |
Financiën | 2.111 | -14.700 | -12.588 | 8.972 | -51.318 | -42.346 | 9.563 | -48.389 | -38.826 | 591 | 2.929 | 3.520 |
Subtotaal reserves | 5.742 | -26.972 | -21.230 | 49.162 | -75.399 | -26.237 | 57.881 | -76.664 | -18.783 | 8.719 | -1.265 | 7.454 |
Programma | Begroting lasten origineel 2014 | Begroting baten origineel 2014 | Begroting saldo origineel 2014 | Begroting lasten na bw 2014 | Begroting baten na bw 2014 | Begroting saldo na bw 2014 | Realisatie lasten 2014 | Realisatie baten 2014 | Realisatie saldo 2014 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Economie | 1.880 | -1 | 1.879 | 1.418 | 0 | 1.418 | 1.414 | -25 | 1.389 | -4 | -25 | -29 |
Werk, inkomen en integratie | 80.449 | -65.542 | 14.907 | 85.810 | -71.893 | 13.917 | 96.251 | -74.426 | 21.825 | 10.441 | -2.533 | 7.908 |
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 7.130 | -2.778 | 4.352 | 6.078 | -2.127 | 3.951 | 5.460 | -2.174 | 3.286 | -617 | -48 | -665 |
Bereikbaarheid en mobiliteit | 3.790 | -3.413 | 378 | 4.859 | -3.267 | 1.592 | 4.377 | -3.290 | 1.087 | -482 | -23 | -505 |
Milieu | 20.266 | -19.739 | 527 | 24.068 | -21.576 | 2.491 | 24.089 | -21.540 | 2.548 | 21 | 36 | 57 |
Grondzaken en gebiedsontwikkeling | 54.193 | -42.795 | 11.398 | 69.353 | -56.559 | 12.794 | 55.292 | -44.945 | 10.347 | -14.060 | 11.614 | -2.447 |
Jeugd en onderwijs | 28.645 | -4.577 | 24.067 | 30.019 | -5.829 | 24.190 | 31.153 | -6.798 | 24.355 | 1.134 | -969 | 165 |
Maatschappelijke ondersteuning en welzijn | 40.422 | -2.425 | 37.996 | 45.026 | -8.129 | 36.897 | 45.198 | -16.353 | 28.845 | 172 | -8.224 | -8.052 |
Sport en recreatie | 7.079 | -1.634 | 5.445 | 6.403 | -819 | 5.584 | 6.635 | -1.120 | 5.515 | 232 | -301 | -69 |
Cultuur | 11.181 | -271 | 10.910 | 11.586 | -361 | 11.225 | 11.502 | -477 | 11.025 | -84 | -116 | -200 |
Wijkgericht werken en beheer | 67.562 | -23.480 | 44.082 | 92.107 | -24.476 | 67.631 | 89.003 | -24.090 | 64.913 | -3.104 | 387 | -2.717 |
Publieke dienstverlening | 11.712 | -8.111 | 3.601 | 11.410 | -7.869 | 3.541 | 10.856 | -8.054 | 2.802 | -555 | -185 | -740 |
Openbare orde en veiligheid | 16.902 | -1.657 | 15.245 | 17.535 | -1.061 | 16.474 | 17.324 | -611 | 16.713 | -211 | 450 | 239 |
Bestuur en organisatie | 50.004 | -3.417 | 46.587 | 51.827 | -5.570 | 46.258 | 50.776 | -5.671 | 45.105 | -1.052 | -101 | -1.153 |
Financiën | -732 | -220.643 | -221.375 | 9.368 | -263.338 | -253.969 | 10.072 | -262.301 | -252.228 | 704 | 1.037 | 1.741 |
Totaal resultaat | 400.482 | -400.483 | -1 | 466.866 | -472.873 | -6.007 | 459.401 | -471.875 | -12.474 | -7.466 | 999 | -6.467 |