Jaarverslag Programma | Begroting lasten origineel 2014 | Begroting baten origineel 2014 | Begroting saldo origineel 2014 | Begroting lasten na bw 2014 | Begroting baten na bw 2014 | Begroting saldo na bw 2014 | Realisatie lasten 2014 | Realisatie baten 2014 | Realisatie saldo 2014 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Economie | ||||||||||||
Economisch Beleid | 721 | -1 | 721 | 710 | 0 | 710 | 694 | -2 | 692 | -16 | -2 | -18 |
Directe apparaatslasten | 1.158 | 0 | 1.158 | 708 | 0 | 708 | 720 | -23 | 697 | 12 | -23 | -11 |
Werk, inkomen en integratie | ||||||||||||
Inkomensvoorziening | 49.904 | -48.106 | 1.798 | 55.314 | -54.428 | 886 | 57.060 | -56.250 | 810 | 1.746 | -1.823 | -77 |
Minimavoorziening | 3.623 | -319 | 3.303 | 4.719 | -319 | 4.400 | 4.472 | -441 | 4.031 | -247 | -122 | -369 |
Participatie | 5.854 | -5.701 | 153 | 3.406 | -5.543 | -2.137 | 4.086 | -5.731 | -1.646 | 680 | -189 | 491 |
Sociale werkvoorziening | 11.405 | -10.416 | 988 | 12.238 | -11.233 | 1.005 | 12.390 | -11.586 | 803 | 152 | -353 | -201 |
Directe apparaatslasten | 9.663 | 0 | 9.663 | 10.133 | -106 | 10.027 | 10.165 | -153 | 10.012 | 32 | -47 | -15 |
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||
Monumenten & Archeologie | 252 | 0 | 252 | 245 | 0 | 245 | 246 | 0 | 246 | 1 | 0 | 1 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 1.893 | -1.494 | 399 | 965 | -663 | 302 | 989 | -717 | 272 | 23 | -54 | -31 |
Vergunningen openbare ruimte | 0 | -41 | -41 | 0 | -41 | -41 | 0 | -72 | -72 | 0 | -31 | -31 |
Wonen | 1.104 | -330 | 774 | 1.084 | -340 | 744 | 806 | -426 | 380 | -277 | -86 | -364 |
Directe apparaatslasten | 3.879 | 1 | 3.881 | 3.654 | 0 | 3.654 | 3.254 | 0 | 3.254 | -400 | 0 | -400 |
Bereikbaarheid en mobiliteit | ||||||||||||
Parkeren | 1.265 | -3.361 | -2.096 | 1.220 | -3.259 | -2.039 | 1.200 | -3.201 | -2.001 | -20 | 58 | 38 |
Verkeer en Vervoer | 1.134 | -52 | 1.082 | 2.465 | -8 | 2.457 | 1.833 | -45 | 1.787 | -633 | -37 | -670 |
Directe apparaatslasten | 1.391 | 0 | 1.391 | 1.173 | 0 | 1.173 | 1.254 | -44 | 1.211 | 81 | -44 | 37 |
Milieu | ||||||||||||
Bodembeheer | 704 | 0 | 704 | 379 | -877 | -497 | 417 | -872 | -455 | 38 | 4 | 42 |
Huishoudelijke afvalstoffen | 14.673 | -18.048 | -3.375 | 15.246 | -18.303 | -3.057 | 15.165 | -18.233 | -3.068 | -80 | 70 | -11 |
Klimaat | 339 | 0 | 339 | 854 | -549 | 304 | 846 | -549 | 297 | -8 | 0 | -7 |
Milieu | 767 | 0 | 767 | 2.891 | -104 | 2.786 | 2.962 | -168 | 2.794 | 71 | -64 | 7 |
Directe apparaatslasten | 2.049 | 0 | 2.049 | 1.455 | 0 | 1.455 | 1.498 | 0 | 1.498 | 42 | 0 | 42 |
Grondzaken en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Erfpacht | 3.466 | -4.431 | -964 | 3.458 | -2.061 | 1.397 | 3.506 | -3.390 | 116 | 48 | -1.329 | -1.281 |
Gebiedsontwikkeling | 41.509 | -30.317 | 11.191 | 52.741 | -34.503 | 18.238 | 39.186 | -24.973 | 14.212 | -13.556 | 9.530 | -4.026 |
Vastgoed | 7.064 | -5.637 | 1.428 | 6.662 | -7.602 | -939 | 6.662 | -7.837 | -1.175 | 0 | -236 | -236 |
Directe apparaatslasten | 955 | -68 | 887 | 1.630 | -68 | 1.562 | 1.087 | -76 | 1.012 | -543 | -8 | -550 |
Jeugd en onderwijs | ||||||||||||
Jeugdgezondheidszorg | 2.022 | 0 | 2.022 | 2.022 | 0 | 2.022 | 2.115 | 0 | 2.115 | 94 | 0 | 94 |
Onderwijsbeleid en Volwasseneducatie | 5.281 | -3.752 | 1.529 | 5.919 | -4.677 | 1.242 | 6.988 | -5.970 | 1.018 | 1.069 | -1.293 | -225 |
Onderwijshuisvesting | 17.342 | -661 | 16.681 | 17.473 | -775 | 16.697 | 17.465 | -507 | 16.959 | -7 | 269 | 262 |
Leerlingenvervoer | 1.838 | -32 | 1.806 | 1.763 | -32 | 1.731 | 1.846 | -11 | 1.834 | 83 | 20 | 103 |
Jeugdbeleid | 367 | 0 | 367 | 168 | 0 | 168 | 188 | 0 | 188 | 20 | 0 | 20 |
Directe apparaatslasten | 1.795 | 0 | 1.795 | 2.675 | -212 | 2.463 | 2.551 | -212 | 2.339 | -124 | 0 | -124 |
Maatschappelijke ondersteuning en welzijn | ||||||||||||
Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienst | 8.379 | 0 | 8.379 | 10.260 | -1.522 | 8.738 | 10.304 | -1.474 | 8.829 | 44 | 48 | 92 |
Maatschappelijke participatie | 6.268 | -7 | 6.260 | 6.402 | -62 | 6.340 | 6.305 | -69 | 6.236 | -98 | -6 | -104 |
Openbare gezondheidszorg | 2.401 | 0 | 2.401 | 2.401 | 0 | 2.401 | 2.449 | 0 | 2.449 | 48 | 0 | 48 |
Huishoudelijke verzorging | 17.758 | -1.363 | 16.395 | 13.683 | -2.476 | 11.207 | 14.021 | -2.637 | 11.384 | 338 | -162 | 177 |
Voorzieningen gehandicapten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke opvang/verslavingszorg | 2.230 | 0 | 2.230 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.243 | -12 | 2.231 | -56 | -12 | -68 |
Directe apparaatslasten | 3.386 | 0 | 3.386 | 3.508 | -133 | 3.374 | 3.181 | -121 | 3.060 | -326 | 12 | -314 |
Sport en recreatie | ||||||||||||
Sportbeleid | 596 | 0 | 596 | 610 | 0 | 610 | 578 | -6 | 572 | -32 | -6 | -38 |
Sportaccommodaties | 5.188 | -51 | 5.137 | 4.476 | -51 | 4.425 | 4.706 | -346 | 4.361 | 231 | -295 | -64 |
Recreatiebeleid | 874 | 0 | 874 | 894 | 0 | 894 | 899 | 0 | 899 | 5 | 0 | 5 |
Directe apparaatslasten | 199 | 0 | 199 | 178 | 0 | 178 | 194 | 0 | 194 | 16 | 0 | 16 |
Cultuur | ||||||||||||
Beeldende kunst en vormgeving | 241 | 0 | 241 | 94 | -16 | 78 | 30 | -102 | -72 | -64 | -86 | -149 |
Bibliotheken | 3.531 | -20 | 3.511 | 3.459 | 0 | 3.459 | 3.452 | 0 | 3.452 | -7 | 0 | -7 |
Cultuurparticipatie | 2.290 | 0 | 2.290 | 2.939 | 0 | 2.939 | 2.916 | 0 | 2.916 | -23 | 0 | -23 |
Evenementen | 264 | -71 | 194 | 198 | 0 | 198 | 224 | -30 | 194 | 26 | -30 | -4 |
Musea | 1.140 | 0 | 1.140 | 1.140 | 0 | 1.140 | 1.157 | 0 | 1.157 | 18 | 0 | 18 |
Overige kunst en cultuur | 312 | 0 | 312 | 147 | -165 | -18 | 179 | -165 | 14 | 32 | 0 | 32 |
Podiumkunsten | 3.058 | 0 | 3.058 | 3.060 | 0 | 3.060 | 2.987 | 0 | 2.987 | -73 | 0 | -73 |
Directe apparaatslasten | 345 | 0 | 345 | 236 | 0 | 236 | 242 | 0 | 242 | 6 | 0 | 6 |
Wijkgericht werken en beheer | ||||||||||||
Integraal onderhoud openbare ruimte | 35.828 | -205 | 35.623 | 38.482 | -1.047 | 37.436 | 35.983 | -1.174 | 34.809 | -2.499 | -127 | -2.626 |
Wijkmanagement | 1.120 | -66 | 1.054 | 950 | -66 | 884 | 605 | 17 | 621 | -345 | 83 | -262 |
Markten en kermissen | 239 | -490 | -251 | 238 | -489 | -251 | 81 | -334 | -252 | -157 | 155 | -1 |
Riolen | 16.712 | -21.087 | -4.375 | 16.223 | -21.308 | -5.086 | 16.144 | -21.014 | -4.870 | -79 | 295 | 216 |
Begraafplaatsen | 283 | -938 | -656 | 212 | -945 | -733 | 281 | -1.013 | -733 | 69 | -69 | 0 |
Commerciele opdrachten | 150 | -188 | -38 | 20 | -60 | -40 | 24 | -58 | -35 | 4 | 2 | 5 |
Directe apparaatslasten | 13.231 | 0 | 13.231 | 11.644 | 0 | 11.644 | 11.546 | -18 | 11.528 | -98 | -18 | -116 |
Publieke dienstverlening | ||||||||||||
Omgevingsvergunningen | 456 | -4.470 | -4.014 | 408 | -3.720 | -3.312 | 378 | -4.063 | -3.686 | -31 | -343 | -374 |
Burgerzaken | 1.055 | -2.408 | -1.353 | 1.540 | -2.916 | -1.376 | 1.403 | -2.812 | -1.409 | -137 | 105 | -33 |
Havens en Kadegelden | 427 | -1.197 | -770 | 311 | -1.197 | -886 | 134 | -1.132 | -998 | -176 | 64 | -112 |
Gemeentearchief | 182 | -36 | 146 | 192 | -36 | 156 | 130 | -42 | 88 | -62 | -6 | -68 |
Verkiezingen | 511 | 0 | 511 | 511 | 0 | 511 | 392 | 0 | 392 | -119 | 0 | -119 |
Directe apparaatslasten | 9.082 | 0 | 9.082 | 8.448 | 0 | 8.448 | 8.419 | -5 | 8.414 | -29 | -5 | -34 |
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Brandpreventie en bestrijding | 8.770 | -1.515 | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handhaving | 308 | -131 | 177 | 999 | -814 | 185 | 600 | -421 | 180 | -399 | 394 | -5 |
Openbare orde en veiligheid | 2.955 | 0 | 2.955 | 13.507 | 0 | 13.507 | 13.662 | 56 | 13.718 | 154 | 56 | 211 |
Directe apparaatslasten | 4.869 | -11 | 4.858 | 2.894 | 0 | 2.894 | 2.928 | 0 | 2.928 | 33 | 0 | 33 |
Bestuur en organisatie | ||||||||||||
Bedrijfsvoering | 564 | -251 | 313 | 1.086 | -119 | 967 | 914 | -237 | 677 | -172 | -118 | -290 |
Bestuur- en managementondersteuning | 593 | 0 | 593 | 438 | 0 | 438 | 340 | 0 | 340 | -98 | 0 | -98 |
Burgemeester en wethouders | 1.586 | 0 | 1.586 | 1.608 | 0 | 1.608 | 1.642 | -1 | 1.640 | 34 | -1 | 32 |
Gemeenteraad en Griffie | 1.393 | 0 | 1.393 | 1.436 | -174 | 1.262 | 1.389 | -203 | 1.187 | -46 | -29 | -75 |
Facilitaire zaken | 7.696 | -15 | 7.682 | 9.031 | -1.180 | 7.851 | 8.377 | -899 | 7.478 | -654 | 281 | -373 |
IBT | 9.747 | -94 | 9.653 | 9.123 | -634 | 8.489 | 8.983 | -682 | 8.301 | -140 | -48 | -188 |
P&O | 3.384 | -70 | 3.314 | 3.346 | -340 | 3.006 | 3.701 | -363 | 3.339 | 356 | -23 | 333 |
Directe apparaatslasten | 24.567 | -120 | 24.447 | 25.311 | -283 | 25.028 | 25.238 | -446 | 24.791 | -73 | -164 | -237 |
Financiën | ||||||||||||
Algemene uitkering | 37 | -165.191 | -165.154 | 107 | -170.030 | -169.923 | 0 | -172.015 | -172.015 | -107 | -1.985 | -2.092 |
Overige belastingen | 60 | -2.275 | -2.215 | 60 | -2.691 | -2.631 | 227 | -2.763 | -2.536 | 167 | -72 | 95 |
Onvoorziene uitgaven | 151 | -339 | -189 | 151 | -100 | 51 | 313 | -135 | 178 | 162 | -35 | 127 |
Saldo Kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treasury en Deelnemingen | -7.089 | -7.640 | -14.729 | -4.716 | -9.136 | -13.852 | -4.656 | -9.115 | -13.771 | 60 | 21 | 81 |
OZB | 448 | -30.496 | -30.048 | 664 | -30.062 | -29.398 | 615 | -29.842 | -29.227 | -48 | 220 | 172 |
Concerncontrol | 279 | 0 | 279 | 339 | 0 | 339 | 249 | 0 | 249 | -90 | 0 | -90 |
Directe apparaatslasten | 3.269 | -1 | 3.268 | 3.792 | -1 | 3.791 | 3.761 | -42 | 3.719 | -31 | -41 | -72 |
Subtotaal voor bestemming | 394.740 | -373.511 | 21.229 | 417.705 | -397.475 | 20.230 | 401.520 | -395.211 | 6.309 | -16.185 | 2.264 | -13.921 |
Programma | Begroting toevoeg- ingen origineel 2014 | Begroting onttrek- kingen origineel 2014 | Begroting saldo origineel 2014 | Begroting toevoeg- ingen na bw 2014 | Begroting onttrek- kingen na bw 2014 | Begroting saldo na bw 2014 | Realisatie toevoeg- ingen 2014 | Realisatie onttrek- kingen 2014 | Realisatie saldo 2014 | Begroting vs realisatie toevoeg- ingen | Begroting vs realisatie onttrek- kingen | Begroting vs realisatie saldo |
Werk, inkomen en integratie | ||||||||||||
Inkomensvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.078 | 0 | 8.078 | 8.078 | 0 | 8.078 |
Participatie | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -264 | -264 | 0 | -264 | -264 | 0 | 0 | 0 |
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||
Monumenten & Archeologie | 0 | -77 | -77 | 0 | -77 | -77 | 0 | -43 | -43 | 0 | 34 | 34 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 3 | -705 | -703 | 129 | -873 | -744 | 165 | -865 | -700 | 36 | 8 | 43 |
Wonen | 0 | -133 | -133 | 0 | -133 | -133 | 0 | -50 | -50 | 0 | 83 | 83 |
Bereikbaarheid en mobiliteit | ||||||||||||
Verkeer en Vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 |
Milieu | ||||||||||||
Bodembeheer | 1.735 | -415 | 1.320 | 3.243 | -415 | 2.828 | 3.201 | -415 | 2.786 | -42 | 0 | -42 |
Klimaat | 0 | -1.176 | -1.176 | 0 | -921 | -921 | 0 | -925 | -925 | 0 | -4 | -4 |
Milieu | 0 | -100 | -100 | 0 | -407 | -407 | 0 | -377 | -377 | 0 | 30 | 30 |
Grondzaken en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Gebiedsontwikkeling | 1.199 | -2.333 | -1.133 | 4.861 | -12.316 | -7.455 | 4.851 | -8.658 | -3.808 | -10 | 3.657 | 3.647 |
Vastgoed | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd en onderwijs | ||||||||||||
Onderwijsbeleid en Volwasseneducatie | 0 | -133 | -133 | 0 | -133 | -133 | 0 | -97 | -97 | 0 | 36 | 36 |
Maatschappelijke ondersteuning en welzijn | ||||||||||||
Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienst | 0 | -555 | -555 | 0 | -1.412 | -1.412 | 0 | -1.412 | -1.412 | 0 | 0 | 0 |
Huishoudelijke verzorging | 0 | -500 | -500 | 6.473 | -2.523 | 3.950 | 6.695 | -10.627 | -3.932 | 222 | -8.104 | -7.882 |
Sport en recreatie | ||||||||||||
Sportbeleid | 0 | -204 | -204 | 23 | -165 | -141 | 23 | -165 | -141 | 0 | 0 | 0 |
Sportaccommodaties | 222 | -1.379 | -1.157 | 222 | -604 | -382 | 234 | -604 | -370 | 12 | 0 | 12 |
Cultuur | ||||||||||||
Beeldende kunst en vormgeving | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Bibliotheken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige kunst en cultuur | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
Podiumkunsten | 0 | -180 | -180 | 0 | -180 | -180 | 0 | -180 | -180 | 0 | 0 | 0 |
Wijkgericht werken en beheer | ||||||||||||
Integraal onderhoud openbare ruimte | 0 | -339 | -339 | 24.339 | -425 | 23.913 | 24.339 | -425 | 23.913 | 0 | 0 | 0 |
Wijkmanagement | 0 | -167 | -167 | 0 | -136 | -136 | 0 | -69 | -69 | 0 | 67 | 67 |
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 135 | -247 | -112 | 135 | -247 | -112 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en organisatie | ||||||||||||
Burgemeester en wethouders | 175 | -885 | -710 | 175 | -885 | -710 | 175 | -885 | -710 | 0 | 0 | 0 |
Facilitaire zaken | 297 | -1.767 | -1.470 | 25 | -1.955 | -1.930 | 17 | -1.955 | -1.938 | -8 | 0 | -8 |
IBT | 0 | -215 | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P&O | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
Financiën | ||||||||||||
Investeringsfonds | 2.111 | -13.000 | -10.888 | 2.016 | -13.167 | -11.150 | 2.608 | -10.237 | -7.630 | 591 | 2.929 | 3.521 |
Onvoorziene uitgaven | 0 | -1.700 | -1.700 | 6.955 | -38.151 | -31.196 | 6.955 | -38.152 | -31.196 | 0 | 0 | 0 |
Treasury en Deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concerncontrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 5.742 | -26.972 | -21.230 | 49.162 | -75.399 | -26.237 | 57.881 | -76.664 | -18.783 | 8.719 | -1.265 | 7.454 |
Programma | Begroting lasten origineel 2014 | Begroting baten origineel 2014 | Begroting saldo origineel 2014 | Begroting lasten na bw 2014 | Begroting baten na bw 2014 | Begroting saldo na bw 2014 | Realisatie lasten 2014 | Realisatie baten 2014 | Realisatie saldo 2014 | Begroting vs realisatie lasten | Begroting vs realisatie baten | Begroting vs realisatie saldo |
Economie | ||||||||||||
Economisch Beleid | 721 | -1 | 721 | 710 | 0 | 710 | 694 | -2 | 692 | -16 | -2 | -18 |
Directe apparaatslasten | 1.158 | 0 | 1.158 | 708 | 0 | 708 | 720 | -23 | 697 | 12 | -23 | -11 |
Werk, inkomen en integratie | ||||||||||||
Inkomensvoorziening | 49.904 | -48.106 | 1.798 | 55.314 | -54.428 | 886 | 65.138 | -56.250 | 8.888 | 9.824 | -1.823 | 8.001 |
Minimavoorziening | 3.623 | -319 | 3.303 | 4.719 | -319 | 4.400 | 4.472 | -441 | 4.031 | -247 | -122 | -369 |
Participatie | 5.854 | -6.701 | -847 | 3.406 | -5.807 | -2.401 | 4.086 | -5.995 | -1.910 | 680 | -189 | 491 |
Sociale werkvoorziening | 11.405 | -10.416 | 988 | 12.238 | -11.233 | 1.005 | 12.390 | -11.586 | 803 | 152 | -353 | -201 |
Directe apparaatslasten | 9.663 | 0 | 9.663 | 10.133 | -106 | 10.027 | 10.165 | -153 | 10.012 | 32 | -47 | -15 |
Wonen en ruimtelijke ontwikkeling | ||||||||||||
Monumenten & Archeologie | 252 | -77 | 176 | 245 | -77 | 168 | 246 | -43 | 202 | 1 | 34 | 34 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 1.895 | -2.199 | -304 | 1.095 | -1.536 | -441 | 1.154 | -1.583 | -429 | 59 | -47 | 13 |
Vergunningen openbare ruimte | 0 | -41 | -41 | 0 | -41 | -41 | 0 | -72 | -72 | 0 | -31 | -31 |
Wonen | 1.104 | -463 | 641 | 1.084 | -473 | 611 | 806 | -476 | 330 | -277 | -4 | -281 |
Directe apparaatslasten | 3.879 | 1 | 3.881 | 3.654 | 0 | 3.654 | 3.254 | 0 | 3.254 | -400 | 0 | -400 |
Bereikbaarheid en mobiliteit | ||||||||||||
Parkeren | 1.265 | -3.361 | -2.096 | 1.220 | -3.259 | -2.039 | 1.200 | -3.201 | -2.001 | -20 | 58 | 38 |
Verkeer en Vervoer | 1.134 | -52 | 1.082 | 2.465 | -8 | 2.457 | 1.923 | -45 | 1.877 | -543 | -37 | -580 |
Directe apparaatslasten | 1.391 | 0 | 1.391 | 1.173 | 0 | 1.173 | 1.254 | -44 | 1.211 | 81 | -44 | 37 |
Milieu | ||||||||||||
Bodembeheer | 2.439 | -415 | 2.024 | 3.622 | -1.292 | 2.331 | 3.618 | -1.287 | 2.331 | -4 | 4 | 0 |
Huishoudelijke afvalstoffen | 14.673 | -18.048 | -3.375 | 15.246 | -18.303 | -3.057 | 15.165 | -18.233 | -3.068 | -80 | 70 | -11 |
Klimaat | 339 | -1.176 | -837 | 854 | -1.471 | -617 | 846 | -1.475 | -629 | -8 | -4 | -12 |
Milieu | 767 | -100 | 667 | 2.891 | -512 | 2.379 | 2.962 | -545 | 2.416 | 71 | -34 | 37 |
Directe apparaatslasten | 2.049 | 0 | 2.049 | 1.455 | 0 | 1.455 | 1.498 | 0 | 1.498 | 42 | 0 | 42 |
Grondzaken en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Erfpacht | 3.466 | -4.431 | -964 | 3.458 | -2.061 | 1.397 | 3.506 | -3.390 | 116 | 48 | -1.329 | -1.281 |
Gebiedsontwikkeling | 42.708 | -32.650 | 10.058 | 57.602 | -46.819 | 10.784 | 44.036 | -33.632 | 10.405 | -13.566 | 13.187 | -379 |
Vastgoed | 7.064 | -5.647 | 1.418 | 6.662 | -7.612 | -949 | 6.662 | -7.847 | -1.185 | 0 | -236 | -236 |
Directe apparaatslasten | 955 | -68 | 887 | 1.630 | -68 | 1.562 | 1.087 | -76 | 1.012 | -543 | -8 | -550 |
Jeugd en onderwijs | ||||||||||||
Jeugdgezondheidszorg | 2.022 | 0 | 2.022 | 2.022 | 0 | 2.022 | 2.115 | 0 | 2.115 | 94 | 0 | 94 |
Onderwijsbeleid en Volwasseneducatie | 5.281 | -3.885 | 1.396 | 5.919 | -4.810 | 1.109 | 6.988 | -6.067 | 921 | 1.069 | -1.258 | -189 |
Onderwijshuisvesting | 17.342 | -661 | 16.681 | 17.473 | -775 | 16.697 | 17.465 | -507 | 16.959 | -7 | 269 | 262 |
Leerlingenvervoer | 1.838 | -32 | 1.806 | 1.763 | -32 | 1.731 | 1.846 | -11 | 1.834 | 83 | 20 | 103 |
Jeugdbeleid | 367 | 0 | 367 | 168 | 0 | 168 | 188 | 0 | 188 | 20 | 0 | 20 |
Directe apparaatslasten | 1.795 | 0 | 1.795 | 2.675 | -212 | 2.463 | 2.551 | -212 | 2.339 | -124 | 0 | -124 |
Maatschappelijke ondersteuning en welzijn | ||||||||||||
Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienst | 8.379 | -555 | 7.824 | 10.260 | -2.934 | 7.325 | 10.304 | -2.887 | 7.417 | 44 | 48 | 92 |
Maatschappelijke participatie | 6.268 | -7 | 6.260 | 6.402 | -62 | 6.340 | 6.305 | -69 | 6.236 | -98 | -6 | -104 |
Openbare gezondheidszorg | 2.401 | 0 | 2.401 | 2.401 | 0 | 2.401 | 2.449 | 0 | 2.449 | 48 | 0 | 48 |
Huishoudelijke verzorging | 17.758 | -1.863 | 15.895 | 20.156 | -4.998 | 15.157 | 20.716 | -13.264 | 7.452 | 560 | -8.266 | -7.706 |
Voorzieningen gehandicapten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke opvang/verslavingszorg | 2.230 | 0 | 2.230 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.243 | -12 | 2.231 | -56 | -12 | -68 |
Directe apparaatslasten | 3.386 | 0 | 3.386 | 3.508 | -133 | 3.374 | 3.181 | -121 | 3.060 | -326 | 12 | -314 |
Sport en recreatie | ||||||||||||
Sportbeleid | 596 | -204 | 393 | 633 | -165 | 469 | 601 | -171 | 431 | -32 | -6 | -38 |
Sportaccommodaties | 5.410 | -1.430 | 3.980 | 4.698 | -655 | 4.043 | 4.940 | -950 | 3.991 | 243 | -295 | -52 |
Recreatiebeleid | 874 | 0 | 874 | 894 | 0 | 894 | 899 | 0 | 899 | 5 | 0 | 5 |
Directe apparaatslasten | 199 | 0 | 199 | 178 | 0 | 178 | 194 | 0 | 194 | 16 | 0 | 16 |
Cultuur | ||||||||||||
Beeldende kunst en vormgeving | 241 | 0 | 241 | 244 | -16 | 228 | 180 | -102 | 78 | -64 | -86 | -149 |
Bibliotheken | 3.531 | -20 | 3.511 | 3.459 | 0 | 3.459 | 3.452 | 0 | 3.452 | -7 | 0 | -7 |
Cultuurparticipatie | 2.290 | 0 | 2.290 | 2.939 | 0 | 2.939 | 2.916 | 0 | 2.916 | -23 | 0 | -23 |
Evenementen | 264 | -71 | 194 | 198 | 0 | 198 | 224 | -30 | 194 | 26 | -30 | -4 |
Musea | 1.140 | 0 | 1.140 | 1.140 | 0 | 1.140 | 1.157 | 0 | 1.157 | 18 | 0 | 18 |
Overige kunst en cultuur | 312 | 0 | 312 | 312 | -165 | 147 | 344 | -165 | 179 | 32 | 0 | 32 |
Podiumkunsten | 3.058 | -180 | 2.878 | 3.060 | -180 | 2.880 | 2.987 | -180 | 2.807 | -73 | 0 | -73 |
Directe apparaatslasten | 345 | 0 | 345 | 236 | 0 | 236 | 242 | 0 | 242 | 6 | 0 | 6 |
Wijkgericht werken en beheer | ||||||||||||
Integraal onderhoud openbare ruimte | 35.828 | -544 | 35.284 | 62.821 | -1.472 | 61.349 | 60.322 | -1.600 | 58.722 | -2.499 | -127 | -2.626 |
Wijkmanagement | 1.120 | -233 | 887 | 950 | -202 | 747 | 605 | -53 | 552 | -345 | 150 | -195 |
Markten en kermissen | 239 | -490 | -251 | 238 | -489 | -251 | 81 | -334 | -252 | -157 | 155 | -1 |
Riolen | 16.712 | -21.087 | -4.375 | 16.223 | -21.308 | -5.086 | 16.144 | -21.014 | -4.870 | -79 | 295 | 216 |
Begraafplaatsen | 283 | -938 | -656 | 212 | -945 | -733 | 281 | -1.013 | -733 | 69 | -69 | 0 |
Commerciele opdrachten | 150 | -188 | -38 | 20 | -60 | -40 | 24 | -58 | -35 | 4 | 2 | 5 |
Directe apparaatslasten | 13.231 | 0 | 13.231 | 11.644 | 0 | 11.644 | 11.546 | -18 | 11.528 | -98 | -18 | -116 |
Publieke dienstverlening | ||||||||||||
Omgevingsvergunningen | 456 | -4.470 | -4.014 | 408 | -3.720 | -3.312 | 378 | -4.063 | -3.686 | -31 | -343 | -374 |
Burgerzaken | 1.055 | -2.408 | -1.353 | 1.540 | -2.916 | -1.376 | 1.403 | -2.812 | -1.409 | -137 | 105 | -33 |
Havens en Kadegelden | 427 | -1.197 | -770 | 311 | -1.197 | -886 | 134 | -1.132 | -998 | -176 | 64 | -112 |
Gemeentearchief | 182 | -36 | 146 | 192 | -36 | 156 | 130 | -42 | 88 | -62 | -6 | -68 |
Verkiezingen | 511 | 0 | 511 | 511 | 0 | 511 | 392 | 0 | 392 | -119 | 0 | -119 |
Directe apparaatslasten | 9.082 | 0 | 9.082 | 8.448 | 0 | 8.448 | 8.419 | -5 | 8.414 | -29 | -5 | -34 |
Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
Brandpreventie en bestrijding | 8.770 | -1.515 | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handhaving | 308 | -131 | 177 | 999 | -814 | 185 | 600 | -421 | 180 | -399 | 394 | -5 |
Openbare orde en veiligheid | 2.955 | 0 | 2.955 | 13.642 | -247 | 13.395 | 13.796 | -191 | 13.606 | 154 | 56 | 211 |
Directe apparaatslasten | 4.869 | -11 | 4.858 | 2.894 | 0 | 2.894 | 2.928 | 0 | 2.928 | 33 | 0 | 33 |
Bestuur en organisatie | ||||||||||||
Bedrijfsvoering | 564 | -251 | 313 | 1.086 | -119 | 967 | 914 | -237 | 677 | -172 | -118 | -290 |
Bestuur- en managementondersteuning | 593 | 0 | 593 | 438 | 0 | 438 | 340 | 0 | 340 | -98 | 0 | -98 |
Burgemeester en wethouders | 1.761 | -885 | 876 | 1.783 | -885 | 898 | 1.817 | -887 | 930 | 34 | -1 | 32 |
Gemeenteraad en Griffie | 1.393 | 0 | 1.393 | 1.436 | -174 | 1.262 | 1.389 | -203 | 1.187 | -46 | -29 | -75 |
Facilitaire zaken | 7.993 | -1.782 | 6.212 | 9.055 | -3.135 | 5.921 | 8.394 | -2.854 | 5.540 | -662 | 281 | -381 |
IBT | 9.747 | -309 | 9.438 | 9.123 | -634 | 8.489 | 8.983 | -682 | 8.301 | -140 | -48 | -188 |
P&O | 3.384 | -70 | 3.314 | 3.596 | -340 | 3.256 | 3.701 | -363 | 3.339 | 106 | -23 | 83 |
Directe apparaatslasten | 24.567 | -120 | 24.447 | 25.311 | -283 | 25.028 | 25.238 | -446 | 24.791 | -73 | -164 | -237 |
Financiën | ||||||||||||
Algemene uitkering | 37 | -165.191 | -165.154 | 107 | -170.030 | -169.923 | 0 | -172.015 | -172.015 | -107 | -1.985 | -2.092 |
Overige belastingen | 60 | -2.275 | -2.215 | 60 | -2.691 | -2.631 | 227 | -2.763 | -2.536 | 167 | -72 | 95 |
Investeringsfonds | 2.111 | -13.000 | -10.888 | 2.016 | -13.167 | -11.150 | 2.608 | -10.237 | -7.630 | 591 | 2.929 | 3.521 |
Onvoorziene uitgaven | 151 | -2.039 | -1.889 | 7.106 | -38.251 | -31.145 | 7.268 | -38.287 | -31.018 | 162 | -35 | 127 |
Saldo Kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treasury en Deelnemingen | -7.089 | -7.640 | -14.729 | -4.716 | -9.136 | -13.852 | -4.656 | -9.115 | -13.771 | 60 | 21 | 81 |
OZB | 448 | -30.496 | -30.048 | 664 | -30.062 | -29.398 | 615 | -29.842 | -29.227 | -48 | 220 | 172 |
Concerncontrol | 279 | 0 | 279 | 339 | 0 | 339 | 249 | 0 | 249 | -90 | 0 | -90 |
Directe apparaatslasten | 3.269 | -1 | 3.268 | 3.792 | -1 | 3.791 | 3.761 | -42 | 3.719 | -31 | -41 | -72 |
Resultaat na bestemming | 400.482 | -400.483 | -1 | 466.866 | -472.873 | -6.007 | 459.401 | -471.875 | -12.474 | -7.466 | 999 | -6.467 |